Bilancio di previsione - Spese per Area DEFR, Missioni e Programma

Area DEFR Missioni Programmi Previsione 2018 di cui FPV Previsione 2019 di cui FPV Previsione 2020 di cui FPV
Area Istituzionale e relazioni internazionali  574.111.26120.542.283256.984.01721.107.565235.560.28719.950.000
 Servizi istituzionali, generali e di gestione 534.845.96320.542.283221.727.85021.107.565200.514.09919.950.000
  Organi istituzionali43.506.6651.150.00042.929.6391.150.00042.929.6390
  Segreteria generale1.342.00001.342.00001.342.0000
  Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato323.600.2157.56523.866.8157.56523.299.0150
  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali17.816.100015.116.100015.121.1000
  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali32.285.532021.079.000021.064.0000
  Ufficio tecnico20.000.000020.000.000000
  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile26.00000000
  Statistica e sistemi informativi22.907.869025.791.973025.640.9730
  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali918.0000918.0000918.0000
  Risorse umane63.052.07419.350.00062.372.80019.950.00062.070.80019.950.000
  Altri servizi generali9.391.50834.7188.311.52308.128.5720
 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 34.718.970030.983.970030.833.9700
  Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali34.718.970030.983.970030.833.9700
 Relazioni internazionali 4.546.32804.272.19704.212.2180
  Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo3.571.90003.421.90003.421.9000
  Cooperazione territoriale974.4280850.2970790.3180
Area economica  518.552.8034.395.070434.918.0140359.521.3150
 Turismo 98.538.789044.145.072021.169.8920
  Sviluppo e la valorizzazione del turismo98.538.789044.145.072021.169.8920
 Sviluppo economico e competitività 112.323.9801.870.92999.902.886077.491.4370
  Industria, PMI e Artigianato30.696.788028.265.110015.339.6480
  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori10.443.51809.344.70005.472.4070
  Ricerca e innovazione45.817.6401.862.25240.841.246026.259.7500
  Reti e altri servizi di pubblica utilità25.366.0348.67721.451.830030.419.6320
 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 166.802.8840185.193.3840163.985.4080
  Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro70.000070.000070.0000
  Formazione professionale1.228.8000976.2000976.2000
  Sostegno all'occupazione165.504.0840184.147.1840162.939.2080
 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 94.581.454084.362.340076.784.8590
  Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare70.067.809068.663.731067.899.3820
  Caccia e pesca24.513.645015.698.60908.885.4770
 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 46.305.6962.524.14121.314.332020.089.7190
  Fonti energetiche46.305.6962.524.14121.314.332020.089.7190
Area sanità  e sociale  8.885.083.74908.843.027.26008.841.639.0030
 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 89.401.917061.550.598060.914.9000
  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido16.068.067012.287.450012.006.2000
  Interventi per la disabilità15.731.5360529.5000529.5000
  Interventi per gli anziani1.008.2440173.2000173.2000
  Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale47.129.305041.541.348041.186.9000
  Interventi per le famiglie801.7000801.7000801.7000
  Interventi per il diritto alla casa47.700047.700047.7000
  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali6.891.16504.629.50004.629.5000
  Cooperazione e associazionismo1.724.20001.540.20001.540.2000
 Tutela della salute 8.795.681.83208.781.476.66208.780.724.1030
  Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA8.547.351.99308.542.851.99308.542.851.9930
  Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA120.000.0000136.100.0000136.100.0000
  Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente000000
  Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi76.411.167076.832.007077.623.5730
  Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari3.624.48700000
  Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN000000
  Ulteriori spese in materia sanitaria48.294.185025.692.662024.148.5370
Area culturale  107.518.518595.94894.660.848093.814.9000
 Istruzione e diritto allo studio 57.856.312054.035.400053.335.4000
  Istruzione prescolastica4.100.00002.600.00002.600.0000
  Altri ordini di istruzione non universitaria1.684.5790700.000000
  Edilizia scolastica815.03305.70005.7000
  Istruzione universitaria46.310.700045.785.700045.785.7000
  Istruzione tecnica superiore000000
  Diritto allo studio4.946.00004.944.00004.944.0000
 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 44.230.539541.78136.691.381036.649.6000
  Valorizzazione dei beni di interesse storico508.73400000
  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale43.721.805541.78136.691.381036.649.6000
 Politiche giovanili, sport e tempo libero 5.431.66754.1673.934.06703.829.9000
  Sport e tempo libero3.330.70002.130.70001.930.7000
  Giovani2.100.96754.1671.803.36701.899.2000
Area territoriale  796.863.123151.170.754679.283.810126.390.000642.440.980107.820.000
 Ordine pubblico e sicurezza 2.932.60001.773.70001.665.7000
  Polizia locale e amministrativa375.0000375.0000267.0000
  Sistema integrato di sicurezza urbana2.557.60001.398.70001.398.7000
 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 36.921.9446.254.27112.706.343600.0006.509.5000
  Urbanistica e assetto del territorio10.505.6361.900.0007.288.658600.0005.499.8000
  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare26.416.3084.354.2715.417.68501.009.7000
 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 92.699.957870.00062.492.234058.826.8350
  Difesa del suolo35.972.577027.838.482027.720.5000
  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale10.604.231870.0003.496.25002.596.2500
  Rifiuti1.561.5390758.1000580.2000
  Servizio idrico integrato4.541.1800148.0000148.0000
  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione9.160.90607.078.26806.983.3570
  Tutela e valorizzazione delle risorse idriche1.389.20001.029.2000809.2000
  Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni6.277.91204.122.70004.122.7000
  Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento23.192.412018.021.234015.866.6280
 Trasporti e diritto alla mobilità 617.598.364143.800.000590.666.011125.790.000564.051.839107.820.000
  Trasporto ferroviario168.749.4020179.115.9710179.115.9710
  Trasporto pubblico locale265.738.6520257.032.6790252.872.3120
  Trasporto per vie d'acqua6.283.24704.125.00003.563.0000
  Altre modalità di trasporto5.746.6940534.1940522.1940
  Viabilità e infrastrutture stradali171.080.369143.800.000149.858.167125.790.000127.978.362107.820.000
 Soccorso civile 46.710.258246.48311.645.522011.387.1060
  Sistema di protezione civile21.949.561246.4839.088.41608.830.0000
  Interventi a seguito di calamità naturali24.760.69702.557.10602.557.1060
Oneri generali  1.016.840.43901.061.137.15201.092.246.0020
 Fondi e accantonamenti 989.632.2530963.212.2800994.694.1940
  Fondo di riserva14.581.335015.237.490070.694.5420
  Fondo crediti di dubbia esigibilità54.890.500054.603.100054.603.1000
  Altri fondi920.160.4180893.371.6900869.396.5520
 Debito pubblico 26.208.186097.924.872097.551.8080
  Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari11.738.205063.163.053061.687.6560
  Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari14.469.981034.761.819035.864.1520
 Anticipazioni finanziarie 1.000.00000000
  Restituzione anticipazioni di tesoreria1.000.00000000
    Totale 11.898.969.893 176.704.055 11.370.011.101 147.497.565 11.265.222.487 127.770.000
La differenza tra entrate e spese è legata all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato e al risultato di amministrazione