Bilancio di previsione - Spese per Area DEFR, Missioni e Programma

Area DEFR Missioni Programmi Previsione 2021 di cui FPV Previsione 2022 di cui FPV Previsione 2023 di cui FPV
Area Istituzionale e relazioni internazionali  579.972.55422.878.189575.529.52922.595.000559.881.91622.595.000
 Servizi istituzionali, generali e di gestione 548.819.48222.817.525547.434.02222.595.000531.956.36422.595.000
  Organi istituzionali45.515.8101.150.00044.974.0951.150.00044.874.9951.150.000
  Segreteria generale1.376.93301.373.00001.373.0000
  Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato325.475.5360324.625.1090324.125.1090
  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali16.220.844015.713.000015.703.0000
  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali30.054.817029.655.000029.555.0000
  Ufficio tecnico15.000.000015.000.000000
  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile000000
  Statistica e sistemi informativi29.782.804029.238.593029.019.2730
  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali1.633.97501.664.00001.161.2870
  Risorse umane74.643.07821.445.00077.069.00021.445.00079.059.00021.445.000
  Altri servizi generali9.115.685222.5258.122.22507.085.7000
 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 25.513.354022.853.354022.793.3540
  Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali25.513.354022.853.354022.793.3540
 Relazioni internazionali 5.639.71860.6645.242.15305.132.1980
  Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo4.625.96004.473.94704.167.3000
  Cooperazione territoriale1.013.75860.664768.2060964.8980
Area economica  469.503.117110.624304.900.4390203.502.4560
 Turismo 51.439.232033.025.502026.451.7000
  Sviluppo e la valorizzazione del turismo51.439.232033.025.502026.451.7000
 Sviluppo economico e competitività 110.450.15623.20685.599.057072.980.8640
  Industria, PMI e Artigianato45.290.020031.775.067030.673.2200
  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori10.060.36007.091.00005.141.0000
  Ricerca e innovazione38.154.217030.993.806022.123.3060
  Reti e altri servizi di pubblica utilità16.945.55923.20615.739.184015.043.3380
 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 185.662.68887.41889.680.960058.253.5420
  Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro48.591.042048.591.042048.591.0420
  Formazione professionale47.135.24384.4188.429.9180925.5000
  Sostegno all'occupazione89.936.4033.00032.660.00008.737.0000
 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 100.716.457092.987.234044.973.3500
  Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare79.703.820081.309.904036.583.5860
  Caccia e pesca21.012.637011.677.33008.389.7640
 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 21.234.58403.607.6860843.0000
  Fonti energetiche21.234.58403.607.6860843.0000
Area sanità e sociale  9.630.500.4298.9169.512.345.93209.303.715.1650
 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 184.192.0248.91688.374.336075.854.7500
  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido48.412.205031.514.000031.514.0000
  Interventi per la disabilità32.218.828022.994.500022.544.5000
  Interventi per gli anziani52.578.9730442.3000442.3000
  Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale9.399.1928.9167.373.33607.303.7500
  Interventi per le famiglie733.5200629.5000629.5000
  Interventi per il diritto alla casa11.444.200012.141.5000141.5000
  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali24.115.271011.741.200011.741.2000
  Cooperazione e associazionismo5.289.83501.538.00001.538.0000
 Tutela della salute 9.446.308.40509.423.971.59609.227.860.4150
  Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA9.006.274.30009.004.707.17109.004.707.1710
  Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA105.725.2400100.000.0000100.000.0000
  Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente000000
  Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi96.726.876097.202.387097.697.6580
  Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari208.542.0440196.191.13201.138.5000
  Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN000000
  Ulteriori spese in materia sanitaria29.039.945025.870.906024.317.0860
Area culturale  155.724.1590139.796.6360114.035.8620
 Istruzione e diritto allo studio 71.552.258068.153.818059.277.9670
  Istruzione prescolastica6.000.00004.700.00004.700.0000
  Altri ordini di istruzione non universitaria000000
  Edilizia scolastica11.216.15804.228.1180802.2670
  Istruzione universitaria48.985.700053.678.000047.928.0000
  Istruzione tecnica superiore500.0000500.0000500.0000
  Diritto allo studio4.850.40005.047.70005.347.7000
 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 67.008.605058.350.037043.793.8570
  Valorizzazione dei beni di interesse storico13.516.783016.120.09506.202.8100
  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale53.491.822042.229.942037.591.0470
 Politiche giovanili, sport e tempo libero 17.163.296013.292.781010.964.0380
  Sport e tempo libero12.380.97109.443.02208.273.4490
  Giovani4.782.32503.849.75902.690.5890
Area territoriale  834.575.33295.689.970742.373.29071.880.000768.435.88953.910.000
 Ordine pubblico e sicurezza 6.832.10006.179.40006.179.4000
  Polizia locale e amministrativa2.930.00002.430.00002.430.0000
  Sistema integrato di sicurezza urbana3.902.10003.749.40003.749.4000
 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 31.344.1485.713.93014.608.02905.787.6920
  Urbanistica e assetto del territorio5.953.36804.746.00004.396.0000
  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare25.390.7805.713.9309.862.02901.391.6920
 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 106.452.29939.29692.382.341086.520.7100
  Difesa del suolo44.436.048042.145.766044.158.4090
  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale10.334.31909.450.49809.165.0500
  Rifiuti646.1920642.0000642.0000
  Servizio idrico integrato108.8640102.0000102.0000
  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione9.837.84939.2969.359.66103.228.2120
  Tutela e valorizzazione delle risorse idriche1.084.77801.000.0000850.0000
  Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni5.005.70005.003.00005.003.0000
  Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento34.998.549024.679.416023.372.0390
 Trasporti e diritto alla mobilità 659.640.37689.871.004602.890.00071.880.000643.874.48753.910.000
  Trasporto ferroviario221.679.7120218.331.0680215.021.0680
  Trasporto pubblico locale299.335.4450270.270.4530262.665.0500
  Trasporto per vie d'acqua5.784.46821.0043.740.34703.717.9830
  Altre modalità di trasporto3.829.45701.407.545074.5000
  Viabilità e infrastrutture stradali129.011.29489.850.000109.140.58771.880.000162.395.88653.910.000
 Soccorso civile 30.306.40965.74026.313.520026.073.6000
  Sistema di protezione civile28.403.49165.74023.891.920023.652.0000
  Interventi a seguito di calamità naturali1.902.91802.421.60002.421.6000
Oneri generali  919.447.1000953.284.50701.017.569.9600
 Fondi e accantonamenti 904.078.1820904.624.3330963.301.4690
  Fondo di riserva9.526.41905.000.00005.000.0000
  Fondo crediti di dubbia esigibilità50.524.910050.513.330050.508.8100
  Altri fondi844.026.8530849.111.0030907.792.6590
 Debito pubblico 14.368.918048.660.174054.268.4910
  Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari10.532.417034.847.984037.612.9250
  Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari3.836.501013.812.190016.655.5660
 Anticipazioni finanziarie 1.000.00000000
  Restituzione anticipazioni di tesoreria1.000.00000000
    Totale 12.589.722.691 118.687.699 12.228.230.333 94.475.000 11.967.141.248 76.505.000
La differenza tra entrate e spese è legata all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato e al risultato di amministrazione